ОАО "ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ"

Отсутствует проект санитарно-защитной зоны радиационного источника (пункта хранения), согласованного с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора и утвержденного органами местного самоуправления

В носителе учетных данных - «Журнале учета радиоактивных отходов» (рег.№ 0502-35.19): а) не приведены сведения о наименовании подразделения организации, в которой ведется данный журнал; б) в столбцах (по строкам записей в журнале под №№ 103-117): - «Наименование поставщика», не приведено наименование поставщика (ОАО «Газпром нефтехим Салават»), в деятельности которого образовались радиоактивные отходы и от которого производиться передача радиоактивных отходов получателю; - «Ф.И.О.», не приведена информация об имени и отчестве ответственных лиц.

В носителе учетных данных - «Приходно-расходном журнале учета закрытых радионуклидных источников» (рег. № 024-81-35.51/17) (по строкам записей в журнале под №№ 89-96) не заполнен столбец «наименование получателя».

В носителе учетных данных - «Приходно-расходном журнале учета закрытых радионуклидных источников» (рег. № 0502-35.46) (по строкам записей в журнале под №№ 120-122): а) не приведены сведения о наименовании подразделения организации, в которой ведется данный журнал; б) не заполнен столбец «транспортный упаковочный комплект (тип, номер)»; в) не заполнен столбец «наименование получателя»; д) в столбце «Ф.И.О.», не приведена информация об имени и отчестве ответственного лица.

Не поставлены на учет радиоактивные вещества (радиоактивные отходы), находящиеся в емкости Е-5 относящейся к объекту «Кама-1».

Осуществляется хранение радиоактивных веществ (радиоактивных отходов), в емкости Е-5 относящейся к объекту «Кама-1», при отсутствии соответствующей лицензии (с соответствующими условиями ее действия) на право ведения работ в области использования атомной энергии.

Отсутствует в Обществе разработанный перечень основных угроз радиационно опасным объектам и типовые модели нарушителей, определенные в постановлении Правительства РФ от 30.04.2008 № 261с, для создания системы физической защиты, способной противодействовать нарушителям.

Отсутствуют на контрольно-пропускных пунктах средства обнаружения запрещенных предметов, в том числе и проноса (провоза) РИ, РВ.

Отсутствуют двери (калитки, ворота) на объекте 1214 цеха № 23 завода "Мономер", где применены РИПы.

Отсутствует разработанный порядок учета, выдачи, хранения и контроля замков и ключей, использующихся в системе физической защиты.

Отсутствуют у подразделения охраны, осуществляющего физическую защиту радиационных объектов нормативно правовые акты по организации охраны радиационных объектов.

Отсутствуют разработанные планы-графики технического обслуживания и технического состояния и работоспособности инженерно-технических средств системы физической защиты на 2016 год.

Отсутствует на объектах 1214 и 1214а цеха № 23 шкафы (клетки) в которых должны находиться ЗРнИ 3 категории по потенциальной радиационной опасности.

На всех радиационных объектах отсутствуют кнопки тревожно-вызывной сигнализации

Не реализовано требование по обнаружению отказов технических средств, с отображением информации на пульте управления системы физической защиты в комплексе инженерно-технических средств системы физической защиты на объектах 1214 и 1214а.

Сигналы тревоги и отказов технических средств системы физической защиты на объектах 1214, 1214а, 13, 1331 не регистрируется дежурным сотрудником пульта управления системы физической защиты и не фиксируются в журнале функционирования инженерно-технических средств системы физической защиты.

Все радиационные объекты не оборудованы средствами связи с оператором пульта управления системы физической защиты.

Не выполняются мероприятий, определенные в «Программе обеспечения качества при эксплуатации объектов использования атомной энергии ОАО «Газпром нефтехим Салават», а именно: - не обеспечено выполнение п.4.7 «Программы обеспечения качества при эксплуатации объектов использования атомной энергии ОАО «Газпром нефтехим Салават» о наличии в должностных инструкциях персонала требований к квалификации персонала, объемам знаний и навыков; - не обеспечено выполнение п.5.4 «Программы обеспечения качества при эксплуатации объектов использования атомной энергии ОАО «Газпром нефтехим Салават» в части проведения корректировки организационной и методической документации на соответствие вновь поступающей нормативной документации (НП-034-15, НП-014-16).

В «Программе обеспечения качества при эксплуатации объектов использования атомной энергии ОАО «Газпром нефтехим Салават» не учтены в полном объеме требования НП-090-11: 1. Содержатся указания на сертификаты соответствия, которые на текущий момент утратили силу, по причине истечения срока их действия (п.13 НП-090-11). 2. В разделе «Политика в области качества» отсутствует описание обязательств руководства ОАО «Газпром нефтехим Салават» в области качества (п.14 НП-090-11). 3. В п.3.1 раздела «Организационная деятельность» и в п.11.3 раздела «Управление несоответствиями» содержится указание на функционирование структурного подразделения (Службы радиационной безопасности), которое отсутствует в организационной структуре и штатном расписании ОАО «Газпром нефтехим Сала-ват». 4. В разделе «Организационная деятельность» отсутствует описание порядка управления организационными изменениями (п.15 НП-090-11). 5. В разделе «Управление персоналом» отсутствует описание процедур, предусматривающих (п.16 НП-090-11): а) формирование и поддержание культуры безопасности в организации; б) аттестацию и (или) проверку знаний и навыков персонала, выполняющего работы, влияющие на безопасность объекта использования атомной энергии; в) разработку, выполнение, анализ и корректировку программ подготовки, переподготовки, повышения квалификации и проверки знаний и (или) аттестации персонала; г) ведение документации (записей) по управлению персоналом. 6. Отсутствует раздел «Контроль проектирования», содержащий описание порядка внесения изменений в проектную (конструкторскую) документацию, а также внесения изменений в конструкцию зданий, сооружений объекта использования атомной энергии и системы (элементы), важные для безопасности объекта использования атомной энергии (в том числе при их ремонте, реконструкции, модернизации, замене) (п.18 НП-090-11). 7. В разделе «Производственная деятельность» отсутствует описание порядка продления ресурса систем (элементов), важных для безопасности объекта использования атомной энергии (п.20 НП-090-8. В раздел

Отсутствует документ (программа), устанавливающая процедуры применения пломбировочных устройств и обращение с ними в организации (получение (приемка), хранение, установка, снятие, проверка подлинности и уничтожение снятых или недоброкачественных пломбировочных устройств). Не организовано проведение документальной регистрации результатов проведения проверок состояния пломбировочных устройств с частотой, большей, чем частота проведения инвентаризации.